市财政局局长  张顺

主任、各位副主任，各位委员：

　　受市政府委托，我向市人大常委会报告2022年市本级决算情况，请予审议。

　　2022年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会和二十大精神,全面持续深入贯彻落实习近平总书记中国体育彩票app吉林工作重要讲话和重要指示批示精神。在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，我们坚持以贯彻落实积极的财政政策为总揽，以深化执行市委重大决策部署为主线，狠抓财政收入、多元调度资金，优化支出结构、强化资金管理，力促财政预算科学化、执行刚性化、管理精细化，较好地完成了市委常委会和人大常委会批准的预算任务。

　　一、财政收支情况及人大预算决议落实情况

　　（一）财政收入情况

　　2022年，全市一般公共预算地方级财政收入完成38,801万元，为预算的86%，同比下降26%；上划中央及省级收入8,120万元；全口径财政收入完成46,921万元，为预算的74%，同比下降36%。按部门划分，税务部门完成18,827万元，为预算的94%，同比下降50%；财政部门完成28,094万元，为预算的65%，同比下降21%。

　　主要财政收入项目完成情况是：

　　1.增值税收入完成-394万元，占预算的-12%；

　　2.企业所得税收入完成1,508万元，占预算的70%； 

　　3.个人所得税收入完成535万元，占预算的111%；

　　4.城市建设维护税收入完成734万元，占预算的73%；

　　5.车船税收入完成2,129万元，占预算的125%；

　　6.契税收入完成1,828万元，占预算的141%；

　　7.其他各项税收收入完成3,894万元，占预算的63.2%；

　　8.专项收入完成1,514万元，占预算的151%；

　　9.行政性收费收入完成2,906万元，占预算的17%；

　　10.罚没收入完成3,158万元，占预算的158%；

　　11.国有资源有偿使用收入完成20,741万元，占预算的243%；

　　12.其他收入完成248万元，占预算的82.7%。

　　2022年我市财政收入减收的主要因素：一是政策性因素，本期留抵退税16,152万元；新增减税降费3,650万元。二是生产（经营）性因素，受疫情等多因素叠加影响，收入下降。制药行业受疫情及生产下降的影响，建筑业和房地产业受新项目减少和市场购买力不足的影响。风力发电行业受新投产风电项目进项税抵扣及今年风资源匮乏的影响。

　　2022年预算执行中，国家和省财政对我市财力补助361,578万元，比上年增加47,659万元。其中：返还性收入7,901万元；均衡性转移支付补助收入65,208万元；县级基本财力保障奖补收入36,013万元；结算补助收入4,902万元；固定数额补助收入27,228万元；产粮（油）大县奖励补助收入11,670万元；民族地区转移支付收入50万元；欠发达地区转移支付收入8,304万元；一般公共服务共同财政事权转移支付8万元；公共安全共同财政事权转移支付收入2,094万元；教育共同财政事权转移支付收入10,085万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1,011万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入37,977万元；医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入6,378万元；节能环保共同财政事权转移支付收入1,743万元；农林水共同财政事权转移支付收入104,326万元；交通运输共同财政事权转移支付收入8,768万元；住房保障共同财政事权转移支付收入3,322万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入5万元；增值税留抵退税转移支付收入1,280万元；其他退税减税降费转移支付收入723万元；补充县区财力转移支付收入5,616万元；其他一般性转移支付收入-32万元；专项转移支付收入16,998万元。地方政府债务转贷收入37,750万元。   

　　（二）财政支出情况

　　2022年一般预算全口径财政收入为534,339万元。其中：本级财政收入38,801万元；上级补助收入361,578万元；上年结余86,899万元；调入资金9,311万元；债券转贷收入37,750万元。一般预算全口径财政支出为534,339万元，当年收支平衡。

　　主要支出项目包括：

　　1.一般公共服务支出29,645万元；

　　2.国防支出720万元；

　　3.公共安全支出11,530万元；

　　4.教育支出48,267万元；

　　5.科学技术支出2,597万元；

　　6.文化旅游体育与传媒支出4,571万元；

　　7.社会保障和就业支出81,850万元；      

　　8.卫生健康支出35,444万元；

　　9.节能环保支出4,226万元；

　　10.城乡社区支出44,351万元；

　　11.农林水支出113,153万元；

　　12.交通运输支出9,684万元；

　　13.资源勘探电力信息事务支出704万元；

　　14.商业服务业等支出1,064万元；

　　15.自然资源海洋气象等支出2,039万元；

　　16.住房保障支出16,536万元；

　　17.粮油物资储备支出5,220万元；

　　18.灾害防治及应急管理支出1,891万元；

　　19.其他支出59万元；

　　20.债务付息支出10,094万元；

　　21.债务发行费支出34万元；

　　22.上解上级支出3,067万元；

　　23.债务还本支出27,516万元。

　　（三)落实人大预算决议及主要工作情况

　　2022年,我们坚决贯彻市委市政府决策部署,以全力保障预算顺利执行为己任,坚决落实积极的财政政策要更加积极有为的要求,牢牢把握抓好收入、争取上级支持、盘活存量资金三条主线,着力提升财政保障能力,积极破解收支平衡难题,使财政运行逐季好转。同时，我们紧紧围绕“六稳”“六保”,在疫情防控资金管理、稳企稳岗、深化财政改革等方面及时制定出台了一揽子财政政策措施,既为抗击疫情、恢复经济赢得了主动,也为改善民生、实施重点项目建设，充分发挥了财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用。

　　1、迎难而上保预算,稳住财政基本盘。一是开源增收、向上争取,积极拓展财力空间。科学研判新冠肺炎疫情和国家继续推进减税降费政策对财政收入的影响,既大力强化综合治税、依法征管,又注重涵养稳固财源,为财政持续增收创造条件。抢抓国家、省集中出台支持疫情防控、稳定经济运行政策契机,积极谋划项目,及时主动上报沟通,争取上级转移支付353,678万元,新增债券10,900万元,专项债券12,000万元。有力弥补了疫情造成的财力缺口,保证了重大项目建设资金需要。二是我市消费券促销活动获得省级补助148万元，市级财政投入150万元，发放零售类、手机类、家电类、餐饮类、汽车类消费券10万余张，拉动经济4,000万元，激发了百姓消费欲望。三是厉行节约、提质增效,优化财政资源配置。有效应对疫情冲击和经济下行,把过紧日子作为财政工作长期坚持的方针,大力压减一般性项目支出和非必要、非刚性支出,使财政资金重点用到支持疫情防控和“六稳”“六保”的刀刃上。加大存量资金盘活力度,对不具备实施条件、项目进展缓慢、预计难以支出的项目,按规定收回资金统筹用于其他急需重点支出,进一步激活了财政资源,最大限度发挥了财政资金使用效益。

　　2、强化“三保”支出责任，提高财政管理水平。一是扎实做好“三保”支出工作。按照工作部署，压实工作责任，采取切实可行措施，兜住“三保”工作底线。从预算编制和执行全过程保障“三保”支出。二是牢固树立过紧日子思想，严格控制预算追加，大力压缩一般性支出。三是认真落实《中共中央国务院中国体育彩票app全面实施预算绩效管理的意见》，积极推进项目和部门整体预算绩效评价工作，在预算编制中，将上年度评价结果作为预算安排的重要参考，加大项目绩效目标的审核力度，积极推动建立分行业、分领域、分层次的绩效指标和标准体系，建立和完善部门整体支出绩效评价指标体系。

　　3、深化财税改革，促进现代财政制度建设。一是深化预算管理改革。全面贯彻落实省财政厅预算管理一体化工作要求,全市预算单位已全部纳入预算一体化平台管理，并完成单位信息、在职人员信息录入、项目储备、2023年预算编制工作，我市预算一体化工作正在有序推进。二是进一步推进预决算公开。2022年，按照集中统一的公开原则，在政府网站上及时公开了政府预决算和部门预决算，预决算的公开化和透明化，能更好的接受社会监督。三是推进财政资金统筹使用。落实统筹整合涉农财政资金制度，建立长效机制。全面清理盘活财政存量资金，统筹用于保工资和保民生方面，尤其是保工资支出。四是积极稳妥防控债务风险。做好政府债务风险防控,将政府债务付息全额列入预算，本金通过发行再融资债券解决，减轻当期偿债压力。严格在省财政厅核定的债务限额内举借新增债券，支持公益性项目建设。五是规范库款管理，合理调度资金。建立动态监控机制，保持财政资金运行稳定。

　　二、政府性基金预算收支情况

　　2022年政府性基金收入6,875万元，完成预算的52.9%，下降56.4%。其中，国有土地使用权出让收入6,579万元，下降55.5%。加上省补助收入5,489万元，债务转贷收入13,900万元，调入资金740万元，上年结余2,365万元，政府性基金收入总计29,369万元。2022年政府性基金支出总计29,369万元。收支相抵，实现平衡。

　　三、地方政府债务情况

　　2021年末，地方政府债务余额431,627万元。2022年，省核定我市新增地方政府债务限额22,900万元。2022年举借政府债务51,650万元，其中：新增一般债券10,900万元，专项债券12,000万元，再融资一般债券28,750万元；政府偿还到期债务本金28,812万元。截止2022年末地方政府债务余额454,278万元，尚有限额空间24,887万元，没有突破省核定的债务限额。

　　总体上看，2022年我市财政运行状况是积极、稳健的，较好的实现了“三保”目标。但是，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，预算执行工作仍然面临不少困难和问题，我市刚性支出依然较大，落实工资调整和养老保险体制改革、政策性配套、城乡基础设施建设、民生保障及偿债资金等重点项目支出都大幅增加。财政收支矛盾尤为突出，预算收支平衡困难，财力缺口较大。在这种不利情况下，我们顺应形势谋创新，上下同心破困局，群策群力促落实，全力保证各项资金拨付到位，圆满完成了全年预算任务。

　　附件：2022年政府决算公开情况表