中国体育彩票app洮南市2020年财政决算情况的报告

市财政局局长   张 顺

主任、各位副主任，各位委员： 

　　受市政府委托，我向市人大常委会报告2020年财政决算情况，请予审议。 

　　2020年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面持续深入贯彻落实习近平总书记中国体育彩票app吉林工作重要讲话和重要指示批示精神。在市委正确领导和市人大依法监督、市政协民主监督下,积极克服突发新冠肺炎疫情、宏观经济下行、减税降费政策力度持续加大等因素影响,坚持稳中求进工作总基调,围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,砥砺奋进,开拓进取,齐心协力抓收支、保重点、防风险、强管理、提效益,全市财政预算执行平稳有序。 

　　一、财政收支情况及人大预算决议落实情况 

　　（一）财政收入情况 

　　2020年，全市一般公共预算地方级财政收入完成61,534万元，为预算的93%，同比下降5%；上划中央及省级收入27,449万元；全口径财政收入完成88,983万元，为预算的88%，同比下降12%。按部门划分，税务部门完成45,357万元，为预算的100%，同比下降25%；财政部门完成43,626万元，为预算的100%，同比增长9%。 

　　主要财政收入项目完成情况是： 

　　 1.增值税收入完成18,577万元，占预算的65%； 

　　 2.消费税收入完成448万元，占预算的97%； 

　　 3.所得税收入完成12,120万元，占预算的97%； 

　　 4.城市建设维护税完成1,573万元，占预算的77%； 

　　 5.契税完成2,149万元，占预算的75%； 

　　 6.车辆购置税收入完成3,594万元，占预算的92%； 

　　 7.其他各项税收收入完成5,764万元，占预算的84%； 

　　 8.行政性收费收入完成12,673万元，占预算的37%； 

　　 9.专项收入完成1,495万元，占预算的88%； 

　　 10.罚没收入完成5,745万元，占预算的126%； 

　　 11.国有资源有偿使用收入23,297万元，占预算的706%； 

　　 12.其他收入完成1,322万元，占预算的413%。 

　　2020年我市财政收入减收的主要因素：一是政策性因素，本期新增减税降费3,770万元。二是生产（经营）性因素，受疫情等多因素叠加影响，收入下降。制药行业受疫情及生产下降的影响，建筑业和房地产业受新项目减少和市场购买力不足的影响。三是一次性税源因素，减收1,470万元。 

　　2020年预算执行中，国家和省财政对我市财力补助410,781万元，比上年增加34,338万元。其中：返还性收入7,901万元；均衡性转移支付补助收入50,860万元；县级基本财力保障奖补收入39,000万元；结算补助收入13,264万元；固定数额补助收入28,478万元；产粮（油）大县奖励补助收入9,953万元；民族地区转移支付收入50万元；贫困地区转移支付收入8,163万元；一般公共服务共同财政事权转移支付8万元；公共安全共同财政事权转移支付收入1,996万元；教育共同财政事权转移支付收入10,235万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1,489万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入75,375万元；卫生健康共同财政事权转移支付收入20,759万元；节能环保共同财政事权转移支付收入2,582万元；农林水共同财政事权转移支付收入80,961万元；交通运输共同财政事权转移支付收入4,560万元；住房保障共同财政事权转移支付收入2,462万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入27万元；其他一般性转移支付收入498万元；专项转移支付收入52,160万元。地方政府债务转贷收入62,717万元。    

　　（二）财政支出情况 

　　2020年一般预算全口径财政收入为566,333万元。其中：本级财政收入61,534万元，上级补助收入410,781万元，调入预算稳定调节基金183万元，上年结余15,376万元，调入资金15,742万元，债券转贷收入62,717万元。一般预算全口径财政支出为566,333万元，当年收支平衡。 

　　主要支出项目包括： 

　　1.一般公共服务支出23,596万元； 

　　2.公共安全支出11,803万元； 

　　3.教育支出48,150万元； 

　　4.科学技术支出2,344万元； 

　　5.文化旅游体育与传媒支出4,348万元； 

　　6.社会保障和就业支出132,083万元；       

　　7.卫生健康支出47,008万元； 

　　8.节能环保支出5,820万元； 

　　9.城乡社区支出35,191万元； 

　　10.农林水支出164,409万元； 

　　11.交通运输支出7,683万元； 

　　12.资源勘探电力信息事务支出3,521万元； 

　　13.商业服务业等支出2,744万元； 

　　14.金融支出33万元； 

　　15.自然资源海洋气象等支出3,762万元； 

　　16.住房保障支出26,760万元； 

　　17.粮油物资储备支出7,333万元； 

　　18.灾害防治及应急管理支出1,712万元； 

　　19.其他支出260万元； 

　　20.债务付息支出8,313万元； 

　　21.债务发行费支出69万元； 

　　22.上解上级支出3,396万元； 

　　23.债务还本支出16,426万元。 

　　（三)落实人大预算决议及主要工作情况 

　　2020年,是近年来我市财政预算执行面临困难最多、压力最大的一年,也是全市财政部门迎难而上、勇挑重担,战胜突发新冠肺炎疫情巨大冲击,支持全市经济社会发展取得丰硕成果的一年。去年年初以来,突如其来的两轮新冠肺炎疫情以及国家减税降费力度持续加大,使我市财政收入大幅下滑,财政收支矛盾异常突出。我们坚决贯彻市委决策部署,以全力保障预算顺利执行为己任,坚决落实积极的财政政策要更加积极有为的要求,牢牢把握抓好收入组织、争取上级支持、盘活存量资金三条主线,聚力增收提效,着力提升财政保障能力,积极破解收支平衡难题,使财政运行逐季好转。同时，我们紧紧围绕“六稳”“六保”工作,在疫情防控资金管理，稳企稳岗，深化财政改革等方面及时制定出台了一系列财政政策措施,既为抗击疫情、恢复经济赢得了主动,也为改善民生、实施重点项目建设，充分发挥了财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用。 

　　1.迎难而上保预算,稳住财政基本盘。一是开源增收、向上争取,积极拓展财力空间。科学研判新冠肺炎疫情和国家继续推进减税降费政策对财政收入的影响,既大力强化综合治税、依法征管,又注重涵养稳固财源,为财政持续增收创造条件。抢抓国家、省集中出台支持疫情防控、稳定经济运行政策契机,积极谋划项目,及时主动上报沟通,争取上级转移支付396,027万元,争取特殊转移支付11,359万元，抗疫特别国债15,537万元，新增债券128,017万元,有力弥补了疫情造成的财力缺口,保证了重大项目建设资金需要。二是我市消费券促销活动获得省级补助164万元，市级财政投入200万元，发放零售类、手机类、家电类、餐饮类、汽车类消费券10万余张，拉动经济2,000万元，激发了百姓消费欲望。三是厉行节约、提质增效、优化财政资源配置。有效应对疫情冲击和经济下行,把过紧日子作为财政工作长期坚持的方针,大力压减一般性项目支出和非必要、非刚性支出,使财政资金重点用到支持疫情防控和“六稳”“六保”的刀刃上。加大存量资金盘活力度,对不具备实施条件、项目进展缓慢、预计难以支出的项目,按规定收回资金统筹用于其他急需重点支出,进一步盘活了财政资源,最大限度发挥了财政资金使用效益。 

　　2.积极应对新冠肺炎疫情冲击,全力支持打赢疫情防控阻击战。坚决贯彻落实中央、省、市决策部署,以对人民群众生命安全和身体健康高度负责的态度,加大投入,强化措施,为疫情防控提供有力保障。一是强化政策支持。围绕减轻患者救治费用和保障疫情防控物资供应为工作重点。二是强化资金保障。我市财政共投入疫情防控资金10,302万元,有效保障了疫情防控物资购置、患者医疗救治、集中隔离转运、核酸检测、医务人员和社区工作者补助等资金需求。三是强化支出效率。坚持特事特办,急事快办,对经审核批准的资金需求,均于当日拨付;对使用财政性资金采购的疫情防控相关货物、工程和服务,开辟政府采购“绿色通道”,保证及时到位;对疫情防控资金,给予优先调度,确保及时足额拨付;对上级分配的特殊转移支付资金,全部及时分配下达,直接惠企利民。 

　　3.持续加大工作力度,支持打赢三大攻坚战。把支持打好打赢三大攻坚战作为决胜全面建成小康社会必须完成的硬任务,重点保障,强力推进。坚持精准理念,推动脱贫攻坚任务如期完成。投入资金12,895万元,支持市直65支定点驻村工作队195人驻村帮扶,以及贫困村发展特色优势产业、增收项目、改善基础设施条件等。 

　　4.深化财税改革，促进现代财政制度建设。一是深化预算管理改革。落实国库集中支付制度，全市预算单位全部实行零余额账户和电子化管理。落实财政资金绩效评价制度，注重绩效评价结果，对绩效评价不高的支出项目予以取消或调整使用，提高财政资金使用效益。二是进一步推进预算公开。按照集中统一的公开原则，2020年及时公开了本级政府预决算和部门预决算，以便更好的接受社会监督。三是推进财政资金统筹使用。落实统筹整合涉农财政资金制度，建立长效机制。全面清理盘活财政存量资金，统筹用于保工资和保民生方面，尤其是保工资支出。四是加强地方政府性债务管理。 

　　二、政府性基金预算收支情况 

　　2020年政府性基金收入7,070万元，完成预算的59%，下降13%。其中，国有土地使用权出让收入6,570万元，下降12%。加上省补助收入17,022万元，债务转贷收入65,300万元，调入资金4,047万元，政府性基金收入总计93,439万元。2020年政府性基金支出总计93,439万元。收支相抵，实现平衡。 

　　三、地方政府债务情况 

　　2019年末，地方政府债务余额292,734万元。2020年，省核定我市地方政府债务余额限额427,765万元。2020年举借政府债务128,017万元，其中：新增一般债券46,800万元，专项债券65,300万元，再融资一般债券15,917万元；政府偿还到期债务本金20,817万元。截止2020年末地方政府债务余额399,019万元，尚有限额空间28,746万元，没有突破省核定的债务限额。 

　　2020年,我市财政实现了收支平衡，在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到当前财政工作面临的问题和挑战。一是受国家实施减税降费政策和疫情影响,财政收支矛盾更加突出,财政支出保障压力较大。二是受疫情影响,个别项目推进较慢,部分资金闲置、沉淀,影响了资金使用效益的充分发挥。对这些问题,我们要高度重视,采取有力措施整改，同时，举一反三，标本兼治，加强管理，完善制度，进一步提高财政预算管理水平。 

　　附件：2020年政府决算公开情况表